财务自查自纠报告
不同项目的自查报告所涉及的内容不同，下面是关于财务自查自纠报告的内容，**！
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规与重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督与控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督与管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序与审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照*采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
根据《XX市审计局关于开展20XX年度*财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的*财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以**为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展20**年度*财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有*资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
拓展阅读
1、乡镇便民服务中心自查报告
市效能办、市政务服务中心：
为加快政务服务标准化建设进程，深入推行服务型*建设，促进城乡统筹协调发展，我乡*、*全力开展乡镇便民服务中心及村全程代办站工作建设，全面推进了我乡*效能建设。现将我乡便民服务中心、村全程代办站工作建设情况自查如下：
一、强化领导，高度重视，建立健全机构
便民服务中心不仅是市政务服务中心的延伸，更是我乡各村、社区基层与群众具体交流，进行服务的平台。乡*、*高度重视，精心组织，多次召开专题会议研究该项工作，成立了领导机构。由乡长张次君**任组长、副乡长杨耀婷**任副组长，各办、所、中心负责人为成员的领导小组，副组长具体负责便民服务中心的日常管理、监督和协调工作。各村设立了便民服务中心代办站，由副主任任代办员，落实了中心负责人和窗口工作人员的职责。
二、加大投入，完善了便民服务中心软硬件建设。
在硬件方面。结合我乡实际情况将新修办公底楼改造为便民服务大厅，整个大厅建筑面积130余平方米，因地制宜基本能满足6个服务窗口开展工作所需。便民服务中心统一设置*政办公窗口、人口与计生服务窗口、国土与建设窗口、民政及社会保障窗口、新农合及涉农综合服务窗口、综治与信防窗口等6个服务窗口。严格按市政务中心要求制作各类标牌、相关制度，按照“一规范”、“二上墙”、“四登记”、“五制度”、“六公开”、“八告知”要求，对服务事项公示上墙。截止目前，全乡已投入资金11万余元，用于便民服务中心和村代办点建设，主要用于大厅改造，新购置了档案柜6个，电脑7台，办公桌椅7套，饮水机一台。另外，10个村代办点建设情况进展顺利，代办点工作职责、代办员工作职责及相关制度已上墙，针对村上办公地点和设备受到限制的客观条件，采取因陋就简的原则，乡*为村上代办点提供了必要的办公桌椅，除胡家营村支部活动室正在筹建之中，造成代办点建设受到一定限制外，其他村已基本完成村代办点建设任务。
在软件方面。一是所有工作人员必须在逢场天实行挂牌上岗，明确了中心负责人和窗口工作人员的具体职责，并制定了工作人员具体的考核办法。年底严格考核，逗硬奖惩；二是严格按照上级规定实行统一名称，其标识、字体、风格等均按照省统一规定设置。在大厅醒目位置公布服务事项和办事流程，服务柜台上方设置了吊牌标明服务内容，柜台上各种宣传资料齐备；三是便民服务中心保持干净整洁，门牌标识清楚，工作人员座牌摆放有序，门口显眼处设置咨询服务台，为办事群众提供热情导向和咨询服务。随时向群众提供饮用水、座椅、纸张、笔等，保证服务质量；四是大厅内设置了“用热情温暖窗口，把满意留给群众”的标语，向人民群众做出了郑重的承诺。对进驻办理的各部门办事流程进行了梳理，制作了便民卡；五是建立了“五项”制度，即首问责任制、超时默认许可制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制度。
三、推行ab岗工作制，实行阳光服务
一是我乡共抽调素质高、业务能力强的工作人员11人，实行ab岗工作制。针对乡工作实际，我乡明确规定，a岗为主，b岗为辅，如a岗人员有事下乡，则由b岗人员代替座班，确保群众能找到人，办到事。
二是将便民服务中心服务延伸到村组，建立便民服务代办点，由村副主任兼职代办员，并与之签订目标责任书，村代办员实行免费代办，全程服务，并做到点上受理，全程代办；规范运作，按时办结，实现“小事不出村，大事不出乡”的目标。
三是强化服务意识，提高服务水平。我乡不断加强对ab岗人员进行各类形式的培训学习，提高窗口人员业务水平，有针对性地组织、引导工作人员学习和掌握政策理论知识、法律知识及业务知识，对窗口人员从管理模式、办件原则、制度等方面进行岗前培训，做到有问必答，有件必受，态度热情，服务优质。
四是规范管理，务求实效。我乡建立健全便民服务首问责任制度、一次性告知制度、办事登记制度、优质服务承诺制度、限时办结制度、过错责任追究制度等规章制度。各窗口单位将服项的内容、程序、依据、期限、收费标准、需提交的资料目录和示范文本等进行公示。中心工作人员要亮牌上岗，做到语言规范、态度规范、仪表规范、纪律规范，同时严格要求窗口人员遵守各项规章制度。
五是强化督查，严格考勤。每天早上8：30签到超过8：40视为矿工。并将考勤情况作为年终中心人员评优选先的依据之一。
四、强化管理，因地制宜
我乡本着“规范、便民、实用、节俭”的原则，充分利用本乡现有的办事场所、硬件设施，适当投入使我乡便民服务中心能充分发挥作用。我乡以*效能建设为中心，深入研究便民服务中心运行的新机制、新举措，树立典型，总结经验，不断推进便民服务中心规范化建设，以“一线工作法”为指导，深入基层，加强日常管理和监督，建立了严格的科学管理机制和激励约束机制，定期实行效能考核，扎实推进了我乡便民服务中心规范有序的运行。
2、公平竞争审查自查报告
一、总体情况
1、明确专人负责，保证定人定岗
我中心作为市公平竞争审查工作联席会议成员单位之一，对该项工作高度重视，及时明确责任分工，由相关科室工作人员担任联络员，负责与联席会议办公室的沟通及中心日常公平竞争审查备份工作;由科室分管领导担任成员，对工作质量进行把关。同时，为充分了解公平竞争审查流程及标准，我中心积极参与市场监督管理局举办的专场培训，并将培训内容及时传达给各科室人员，确保宣传人员全覆盖。
2、建立工作机制，完善审查流程
为保证该项工作的顺利进行，2019年12月初制定《市投资促进中心公平竞争审查工作制度实施方案》(芜促进〔2019〕30 号)，进一步明确审查范围、审查流程、审查方式等。同时，明确责任分工，按照“谁起草、谁审查”的原则，由起草政策的科室对照审查标准，对涉及市场主体经济活动的文件进行自我审查，由中心办公室对各科室是否已履行公平竞争审查程序进行审定，由相关负责科室对公平竞争审查表进行统一备案。
3、梳理存量文件，建立审查清单
我中心对近年来出台的规章、规范性文件和其他政策措施进行梳理，梳理情况如下：近5年，我中心负责起草的涉及市场主体经济的文件共6份，其中，有2份已经废除，另外4份文件均已开展自我审查，且符合公平竞争审查标准。
二、下一步工作
下一步我中心将按照省市关于建立公平竞争审查制度的要求，严格规范性文件及政策措施的公平竞争审查工作，并加大宣传和公开力度，在实践中不断健全完善公平竞争审查机制。
3、公平竞争审查自查报告
根据《xx市发展和*局关于请提供执行公平竞争审查制度情况的通知》(xx市发改〔20xx〕xx号)要求，我局按照《xxx省公平竞争审查制度实施办法(暂行)》规定开展自查，现将有关工作情况报告如下：
一、建立公平竞争内部审查机制
我局印发《关于做好建立公平竞争审查制度的通知》(xx市财法函〔20xx〕xx号)，建立了公平竞争内部审查机制，对审查范围、审查主体、审查程序、审查标准等作出具体规定，按照“谁起草、谁审查”的原则，由各科室(单位)负责对本部门拟制定出台或与其他部门联合制订出台的政策措施进行公平竞争审查，填写《公平竞争审查表》，提出公平竞争审查结论;法规*科在各科室提交规范性文件合法性审查中，对文件是否已履行公平竞争审查程序进行把关。
二、开展市*及本部门存量、增量文件审查工作
一是根据市府办《关于做好市*、市*办公室名义制发的政策性文件清理工作的通知》(xx府办传〔20xx〕xx号)要求，我局对截至20xx年1月15日，以市*、市*办公室名义制发的存量政策文件是否含有地方保护、指定交易、市场壁垒等进行清理排查，根据职能职责对xx个文件提出审核意见，暂未发现涉及破坏营商环境、有碍商业公平竞争等内容，按时报送《市*、市*办公室名义制发的政策性文件清理意见表》，同时积极配合其他部门负责清理的文件提出意见建议。20xx年增量审查市*规范性文件报送稿1件，暂未发现涉及破坏营商环境、有碍商业公平竞争等内容。
二是根据《xx市发展和*局关于报送清理现行排除限制竞争政策措施工作情况的函》(xx市发改函〔20xx〕xx号)，对截止20xx年1月15日前本部门制发的规范性文件和政策措施进行了清理。我局印发的相关文件6份，经审查，不存在地方保护、指定交易、市场壁垒等限制排除竞争政策措施，我局按规定填写并报送了《公平竞争审查情况统计表》。20xx年增量审查拟发布的市*局规范性文件3件，暂未发现涉及破坏营商环境、有碍商业公平竞争等内容。
三、做好宣传培训工作
我局主要通过法规*科牵头发放文件资料、召开座谈会和研讨会等形式，对局各科室(单位)进行公平竞争审查制度的宣传培训，特别是在相关科室制定文件过程中，均认真做好公平竞争审查制度的讲解工作。
4、第三次督查自查报告
贵州省联络员通讯录
省*督查室 2016年9月
目
录
一、省有关单位...............................1
省编委办 .......................................1 省发展*委 ...................................1 省教育厅 .......................................1 省科技厅 .......................................1 省经济和信息化委 ...............................1 省*厅 .......................................1 省*厅 .......................................1 省民政厅 .......................................1 省*厅 .......................................2 省人力资源社会保障厅 ...........................2 省国土资源厅 ...................................2 省环境保护厅 ...................................2 省住房城乡建设厅 ...............................2 省交通运输厅 ...................................2 省农委 .........................................2 省水利厅 .......................................2 省商务厅 .......................................3 省文化厅 .......................................3 省卫生计生委 ...................................3 省审计厅 .......................................3 省林业厅 .......................................3 省外事办 .......................................3 省旅发委 .......................................3 省国资委 .......................................3 省地税局 .......................................4 省工商局 .......................................4 省质监局 .......................................4 省体育局 .......................................4 省统计局 .......................................4 省粮食局 .......................................4 省*法制办 ...................................4 省扶贫办 .......................................4 省能源局 .......................................5 省*金融办 ...................................5 省铁建办 .......................................5 省水库和生态移民局 .............................5 省投资促进局 ...................................5 省供销社 .......................................5 贵阳海关 .......................................5 省国税局 .......................................5 省通信管理局 ...................................6 人行贵阳中心支行 ...............................6 贵州银监局 .....................................6 贵州证监局 .....................................6 省*政务服务中心 .............................6
二、市（州）有关单位.........................6
贵阳市* .....................................6 遵义市* .....................................6 六盘水市* ...................................7 安顺市* .....................................7 毕节市* .....................................7 铜仁市* .....................................7 黔东南州* ...................................7 黔南州* .....................................7 黔西南州* ...................................7 贵安新区管委会 .................................8
转载请注明出处：https://www.huqf.cn/articles/43406.html